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公司顺利开展2021年管理评审

发布时间:2021年05月21日

      2021年517日,由副董事长黎金成组织召开了管理评审会议, 听取了有关QES管理体系运行情况的汇报;对管理体系的适宜性、充分性和有效性进行了全面评审,并评价改进的机会和管理体系(包括管理方针和目标)变更的需求,提出了改进决定和措施。

公司副总工以上管理层人员及各部门部长等共五十多人参加了会议。现就会议内容、评审结论及改进决定整理报告如下:

1.过程、相关方的需求和期望、公司内外部因素的再识别、公司风险和机遇的提出情况

公司合并后,行政部根据各部门提交的过程识别图和重新识别有关相关方需求和期望,汇总形成《2021年过程识别确定汇总表》和《2021年有关相关方的需求和期望汇总表》,《2021年内部、外部因素识别表》则由体系工作小组成员研讨提出,后经领导层审阅修改形成。上述形成表格的内容经过评审和讨论,作为《2021年金洲主要风险和机遇及应对措施表》的输入,共确定为41项风险,并制定风险控制措施。

2.体系文件和记录的变更情况

体系文件包括:管理手册(含体系的方针和目标)、36个程序文件、各部门的作业文件和记录表格,能够覆盖到全公司围绕高强瓦楞原纸、箱纸板的设计开发、生产、销售和相关的质量、环境、职业健康安全的管理活动。

3QES管理目标的实现情况

3.1质量目标

2020年,我司的合格率、A级品率、顾客满意率均达标。

3.2环境目标

2020年,我司电耗、水耗、蒸汽耗、废纸耗考核达标,固废做到分类收集。

3.3职业健康安全目标

2020年,我司安全教育时间均达到8小时和10小时的教育要求;

重大事件(火灾、设备、工伤)为0次,职业病为0次,原一公司普通工伤事故为4起,原二公司轻微伤害为10起。

4.体系运行的情况

       ①产品质量符合要求。

       ②遵纪守法,水、气、声、渣均达标排放。

       ③职业健康安全工作的符合性方面,2020年,对法律法规进行更新,法规总数为454个,并对各部门发放了新的《适用法律法规清单》。

5.体系运行存在的问题

       ①文件方面,根据公司发展需要新增部门、部门职能分配、部门职责、目标需要进一步明确,作业文件和记录表格需要统一和完善;

       ②人力资源管理方面,生产部门部分岗位的员工流动性大,人员综合素质有待提升,加强人员岗位技能培训,提高操作技能,多渠道多方式加大招聘力度,稳定生产队伍;

       ③国家政策的调整,进口废纸减少,做好生产工艺的调整、原料搭配、化学品运用等,保持产品竞争力;

       ④安全管理方面,公司对安全管理方面非常重视,安全隐患整改投入资金大,但员工的防范意识有待提高,培训、应急演练、日常检查不能流于形式,要注重实操性。

6.2020年管评改进措施实现的情况

2020年管理评审会议原一、二公司各提出了7项改进措施,均已完成,有效实现项目目的,符合QES管理体系的持续改进。

7.评审结论

与会人员通过对总结报告的充分讨论,认为:

① 公司方针、质量、环境和职业健康安全管理目标是适宜的。

② 公司从原料采购、生产、销售和售后服务过程已得到充分识别和有效控制,相应的文件是适宜的。

③ 公司环境因素和危险源得到充分的排查、辩识和合理评价,重要环境因素和具有中度以上风险的危险源得到运行控制。

④ 资源的配置是充分、适宜的。

⑤ 体系运行充分、适宜、有效。

8. 改进决定和措施

       ①将PM4PM5PM6浸泡式施胶机改为膜转移施胶机,降低吨纸汽耗,预计投资2447万元,吨纸节约汽耗约0.15t,按年产30万和45万吨计算,年节约成本1872万元,预计一年半可以收回成本。计划20217月下旬设备到货,董事会讨论决定后落实具体实施时间。(造纸二车间、造纸三车间)

       ②生产二区成品仓库现有消防栓灭火系统,和自动喷水灭火系统。为进一步提高仓库的防控火灾能力,建议在5#6#成品仓安装消防炮灭火系统,进而保障灭火效能。(安监部)

       ③一、二车间大功率电机控制回路(75kw以上电机)运行电流大,控制柜内电气元件发热量高,由于控制抽屉柜运行时处在密闭状态,正常运行时对其温度无法监测,生产过程中大电流的冲击,容易引起元器件因发热量大造成元器件绝缘老化所导致电气回路安全事故,建议分批次在大功率电机控制柜内加装温度监测元件,以便对控制柜内元器件进行日常温度监视和维护。(电气一部)

       ④两座厌氧反应器,新增一个竖井,出水流入竖井,再通过竖井自流至兼氧池好氧池,通过水封的作用,减少空气接触废水,降低颗粒污泥钙化,预计投资128万。(环保部)

       ⑤污泥干化间板框机异味大,需对其主要臭气产生源进行加盖收集,采用碱洗涤方法进行处理,预计投入费用163万。(环保部)

       ⑥由于以后需要增加压滤清水站的污泥,目前两台板框机不够处理完所有污泥,需增加一台板框机,预计投入310万。(环保部)

       ⑦三车间2台纸机绳轮张紧器以前设计车速600/分钟,提速后张紧器摆动大、对引纸和引纸绳使用周期有一定的影响,需进行改造。(机械二部)

       ⑧三车间两台复卷机故障率高,维修成本高,车速提不起来,有时会影响纸机生产,需将直流传动改为交流传动,升级控制系统,目前已经签订三家供应商,电气部分大概100万元/台。(电气二部)

       ⑨将UKP碎浆机的运行负荷从65%提高至85%,使得碎浆机转子更好地接触废纸原料,从而提高碎浆机的疏解能力。(制浆三部)
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